措勤县2024年度财政总决算草案

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进“十四五”规划的关键之年。面对复杂严峻的宏观经济环境和改革发展稳定的繁重任务，全县财政工作在县委县政府的坚强领导下，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，较好地完成了年初预算收支目标，全县财政收支决算情况总体良好。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）收入完成情况

2024年，全县总财力完成154400万元，同比增长3950万元，增长2.63%。其中：本级一般公共预算收入完成3783万元，同比增长32.64%，增长931万元，上级补助收入115711万元，同比增长8.34%，增长8905万元；动用预算稳定调节基金29945万元；上年结余收入955万元；债务转贷收入4006万元。

（二）支出完成情况

2024年，全县总支出完成154400万元，同比增长3950万元，增长2.63%。其中：一般公共预算支出115904万元，同比下降3138万元，下降2.64%；上解支出396万元，同比下降112万元，下降22.05%；债务还本支出4451万元；安排预算稳定调节资金33649万元。

（1）按照主要经济科目支出情况：

1、工资福利支出32910万元，同比下降2565万元，下降7%。

2、商品服务支出39712万元，同比增长4572万元，增长13%。

3、基本建设支出7644万元，同比增长812万元，增长12%。

4、对个人和家庭的补助支出14259万元，同比增长2877万元，增长25%。

5、其他支出5537万元，同比减少9115万元，减少62%。

6、其余各项支出合计12264万元。

（2）按照主要支出科目支出情况：

1、一般公共服务支出115904万元，较上年度减少3138万元，同比下降3%。

2、公共安全支出5728万元，较上年度增加955万元，同比增长20%。

3、教育支出12081万元，较上年度增加478万元，同比增长4%。

4、科学技术支出123万元，较上年度增加123万元。

5、文化体育与传媒支出1513万元，较上年度减少340万元，同比下降18%。

6、社会保障和就业支出7190万元，较上年度减少1222万元 ，同比下降15%。

7、卫生健康支出7735万元，较上年度增加1981万元，同比增长34%。

8、节能环保支出1728万元，较上年度减少2439万元，同比下降59%。

9、城乡社区事务支出8414万元，较上年度增加454万元，同比增长6%。

10、农林水事业支出33637万元，较上年度减少3774万元，同比下降10%。

11、交通运输支出814万元，较上年度减少38万元，同比下降4%。

12、自然资源海洋气象支出2506万元，较上年度减少1054万元，同比下降30%。

13、住房保障支出3407万元，较上年度增加168万元，同比增长5%。

14、灾害防治及应急管理支出350 万元，较上年度减少341万元，同比下降49%。

15、其余各项支出合计30678万元。

二、政府性基金收支完成情况

（一）收入完成情况

政府性基金收入1332万元，其中县本级收入325万元，主要为土地使用权出让收入，上年结余收入862万元，上级补助收入145万元。

（二）支出完成情况

政府性基金支出1332万元，全部按基金使用要求列支。

三、举借政府债务情况说明

政府债务总体情况。截至2024年12月31日，我县政府债务共4006万元，其中一般债务4006万元。

四、预算绩效工作开展情况

2024年在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，认真贯彻落实上级财政部门的工作部署，以提高财政资金使用效益为核心，不断深化财政预算管理改革，加强财政收支管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益，全面开展了绩效自评工作，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

在面对财政收支规模不断扩大和财政资金使用效率不高的挑战，县财政局按照上级财政部门的统一部署，以优化财政资源配置、提高财政资金使用效益为目标，深入开展了绩效自评工作。本次自评覆盖了财政局所有核心业务，包括一般预算资金、政府性基金、援藏资金、存量资金等多个方面，全面评估了财政工作的经济性、效率性、效果性和公平性。对重大政策、重点项目、重点领域的绩效评价工作给予了高度重视。通过对接局领导、负责人等、数据收集、分析评估等环节，对财政资金使用情况进行了全面评价。评价结果客观公正，为项目改进和财政决策提供了科学依据。完善了财政绩效评价指标体系，涵盖了预算编制、执行、监督的全过程。布置任务1446条，涉及资金148655.31万元。通过科学合理的绩效评价，推动了各部门、各单位树立正确的财政资金使用观念，强化了绩效意识。2024年，县财政局在确保资金安全合规的前提下，有效提高了财政资金使用效率，确保了财政资金都用在刀刃上，发挥了最大经济效益和社会效益。

五、2024年主要工作情况

2024年，县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化重点支出保障，加强财政科学化、精细化管理，统筹推进财政各项工作，凝心聚力砥砺奋进，为全县高质量发展提供坚实基础。

（一）抓财源培植，增强财力供给。一是加大税源培育力度。积极落实财政扶持奖励政策，支持招商引资和实体经济发展，推进企业转型升级和重点产业链加快发展，努力培植新的税源增长点。二是严格收入征管措施。加强税费共治涉税信息共享，加大重点行业、重点企业和重点项目税收征管力度，在落实好减税降费政策基础上，确保应收尽收、及时入库。同时，加强国有土地出让、土地交易指标收入等征收管理，有效弥补一般公共预算财力缺口。三是积极向上争取资金。持续紧盯上级政策资金投向领域，紧紧围绕专项债券、转移支付等资金，牢牢把握时间节点，积聚力量全力争取上级资金支持。2024年我县一般公共预算收入完成3783万元，其中税收收入1689万元，非税收入2094万元。

（二）抓结构优化，强化支出管理。一是强化预算统筹衔接。将部门各类收入全部纳入预算管理，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的有机衔接，集中财力优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出和县委、县政府重大项目支出需求。二是强化预算刚性约束。完善零基预算管理，严格控制非急需非刚性支出，坚持“有保有压、先急后缓”原则安排资金，努力降低行政运行成本。三是强化国有资产管理。盘活部门存量资产，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用，提高资产使用效益。四是持续优化财政支出结构，加快部门项目支出标准体系建设，健全项目入库评审机制。五是加强直达资金动态监管，依法依规加快支出进度，确保直达资金安全高效惠企利民。2024年一般公共预算支出115904万元。

（三）抓资金效益，强化预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与改进管理、预算安排有机衔接。建立完善制度，以制度促落实，保障中央、自治区、地委、县委决策部署及政策落实落地。积极配合做好人大预算联网监督，严格落实人大各项决议、决定和审议意见，加大预决算、政府债务等信息公开力度，自觉主动接受各方监督。

（四）固定资产管理规范化。县财政局始终坚决扛牢国有资产管理主体责任，围绕新时期国有资产管理要求，持续完善工作流程和管理机制，强化资产统筹利用和日常监管，推动国有资产管理提质增效，加强资产配置管理，坚持“以存量调控增量”，有效缓解财政支出压力。2024年聘请第三方公司对全县各预算单位、国有企业资产进行全面清查，有序地推进国有资产规范化管理，实现了国有资产保值增值。

（五）清廉机关创建扎实有效。将清廉财政建设与党风廉政建设工作同推进，加强财政资金使用监督检查和财会业务监督，加强对财政专项资金、衔接资金、会计信息质量、政府采购执行情况及公务用车的监督检查，切实筑牢财政资金安全防线。加强警示教育和机关廉政文化建设，干部廉洁自律意识进一步增强。

六、下一步工作计划

（一）优化支出结构。一是加强重要领域财力保障，重点优先支持保障民生、教育等领域，兜牢“三保”底线，确保有限的财力用到刀刃上，确保全县财政运行安全、可持续。二是从严控制一般性支出，坚持党政机关过紧日子总要求，严格遵循“三公”经费支出预算只减不增原则，严控“三公”经费预算总规模，科学合理、从严从紧编制“三公”经费预算，努力降低行政运行成本。三是强化预算绩效管理，发挥绩效导向原则，全面开展绩效管理，完善预算绩效一体化管理机制，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

（二）强化财政领域日常管理。进一步加强业务知识及政策理论学习，组织相关财务人员认真学习资金拨付管理工作规定、直达资金动态监控系统数据关联录入等系统操作知识，确保直达资金动态监控平台系统操作和资金拨付工作准确无误，发挥资金效益；建立健全预算执行月通报制度，及时督促支出进度缓慢的预算单位严格按要求加快资金执行进度，提高资金拨付效率，确保全县支出进度达到要求，促进资金尽快拨付到位产生效益。

（三）努力培源保收。一是加强财源税源培植。全力支持重点项目建设，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，大力开展招商引资工作，促进县域经济提质增收，带动财政增收；二是强化税收征管。面对经济下行、减税降费、地方财源单一、财政收入增长十分乏力等诸多困难，坚持总量和质量并重的原则，狠抓财政收入不放松，强化对重点行业、重点项目纳税情况的监管，加大协税护税力度；三是强化非税管理。在面对“减税降费”惠民政策带来的减收压力，坚持科学研判减收趋势，及早研究应对措施，确保非税收入应收尽收。

（四）严肃财经纪律。一是提升财政收支管理水平，依法依规做好财税收入组织，严禁无预算、超预算支出，不断加大财政资金整合力度，不断提高财政资金配置效率。二是健全财会监督体系，推动人大监督、审计监督、纪检监察监督等贯通融合，加大执纪问责力度，严防资金跑冒滴漏。三是强力化解财政领域风险，积极稳妥化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是组织财务人员和单位负责人认真学习财经的相关法律和法规，切实落实“一把手”责任制，督促带头遵纪守法，自觉接受纪委监委、审计等部门对财政工作的检查和监督。

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